玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門預算公開報告、公開表
監(jiān)督索引號53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年預算公開目錄
第一部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表（此表為空）
七、基本支出預算表
八、項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表（此表為空）
十三、市對下轉移支付預算表（此表為空）
十四、市對下轉移支付績效目標表（此表為空）
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表（此表為空）
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職責是負責預防保健、臨床醫(yī)療、科研教學、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作；承擔急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務。
（二）機構設置情況
醫(yī)院共設置57個內設科室，包括：31個臨床科室，10個醫(yī)技科室，16個行政及后勤職能科室。醫(yī)院現(xiàn)有骨傷科、肛腸科2個國家級重點?？?，針灸科、推拿科、脾胃病科、肺病科4個省級重點?？疲褡迕耖g醫(yī)藥科1個特色項目科室，骨傷四科、民族民間醫(yī)藥科、外I科、腦病科4個院內品牌專科。
所屬單位0個。
?。ㄈ┲攸c工作概述
2023年是醫(yī)院“十四五”規(guī)劃實施的第三年，也是醫(yī)院書寫醫(yī)院發(fā)展史的奮進年，醫(yī)院疫情防控的重心從防控感染轉到醫(yī)療救治，站在新的起點，醫(yī)院將堅定不移地高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹十九屆歷次全會和二十大會議精神，緊緊圍繞“特色鮮明、優(yōu)勢突出、患者滿意、職工幸福，引領滇中中醫(yī)藥傳承發(fā)展”的戰(zhàn)略目標，以黨建為引領，以臨床和患者實際需求為導向，以疫情中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢護航人民生命健康為首要任務，以醫(yī)院基礎設施提質擴容為中心，以人才的“招留管用”為抓手，調動各方力量，不斷破解發(fā)展難題、增強發(fā)展動力、厚植發(fā)展優(yōu)勢、構建發(fā)展格局，聚力推進醫(yī)院高質量創(chuàng)新發(fā)展。重點工作是由防轉治，全力護航人民生命健康；服務桑梓，提升自身醫(yī)療技術水平；賡續(xù)國粹，提升中醫(yī)藥服務水平；提檔升級，強化基礎設施建設；牽線搭橋，推進醫(yī)教研協(xié)同發(fā)展；筑巢引鳳，加強人才隊伍建設；國考導航，指路護航醫(yī)院發(fā)展；黨建領航，全面加強新時代醫(yī)院黨建工作。
二、預算單位基本情況
醫(yī)院編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制530人。在職實有926人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助509人，財政專戶資金、單位資金保障417人。
離退休人員215人，其中：離休1人，退休214人。
車輛編制11輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年財務總收入40,100.49萬元，其中：一般公共預算2,634.49萬元，政府性基金2,000.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入35,466.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年預算數(shù)38,373.83萬元對比增加1,726.66萬元，增長4.50%，主要原因為本年政府性基金收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年財政撥款收入4,634.49萬元，其中:本年收入4,634.49萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,634.49萬元，政府性基金預算財政撥款2,000.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年預算數(shù)2,620.83萬元對比增加2,013.66萬元，增長76.83%，主要原因為本年政府性基金收入增加。
四、預算單位支出情況
2023年預算總支出40,100.49萬元。財政撥款安排支出4,634.49萬元，其中：基本支出2,175.97萬元，與上年2,145.91萬元對比增加30.06萬元，增長1.40%，主要原因為退休人員增加，退休人員生活補助支出增加；項目支出2,458.52萬元，與上年474.92萬元對比增加1,983.60萬元，增長417.67%，主要原因為本年政府性基金收入增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出1,359.58萬元，包含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,359.58萬元【事業(yè)單位離退休（科目編碼2080502）564.24萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（科目編碼2080505）795.34萬元】；衛(wèi)生健康支出1,274.91萬元，包含公立醫(yī)院458.52萬元【中醫(yī)（民族）醫(yī)院（科目編碼2100202）458.52萬元】、行政事業(yè)單位醫(yī)療816.39萬元【事業(yè)單位醫(yī)療（科目編碼2101102）495.22萬元、公務員醫(yī)療補助（科目編碼2101103）297.53萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（科目編碼2101199）23.64萬元】；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,000.00萬元，包含國有土地使用權出讓收入安排的支出2,000.00萬元【其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（科目編碼2120899）2,000.00萬元】。
五、市對下專項轉移支付情況
無市對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目17個，政府采購預算總額10,102.85萬元，其中：政府采購貨物預算1,546.85萬元、政府采購服務預算8,556.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
醫(yī)院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
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醫(yī)院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務接待費
醫(yī)院2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因無。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費
醫(yī)院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛（該5輛公務用車運行維護費由醫(yī)院自有資金承擔）。
增減變化原因無。
八、重點項目預算績效目標情況
中醫(yī)藥服務能力提升項目建設資金補助資金項目預算年度績效目標：經醫(yī)院研究決定啟動玉溪市中醫(yī)醫(yī)院介入手術室建設工作、省級中醫(yī)特色專科和中醫(yī)臨床醫(yī)學中心分中心項目建設工作。促進臨床科室開展新技術、新業(yè)務、提高醫(yī)院診療能力和核心競爭力，進一步滿足廣大患者的醫(yī)療服務需求。提升綜合救治能力；深化?？苾群ㄔO，打造優(yōu)勢品牌學科，爭創(chuàng)國家醫(yī)學中心和區(qū)域醫(yī)療中心。為促進臨床科室開展新技術、新業(yè)務、提高醫(yī)院診療能力和核心競爭力，進一步滿足廣大患者的醫(yī)療服務需求。
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘC關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無，主要原因分析無。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產總額28,698.83萬元，其中，流動資產11,403.37萬元，固定資產16,441.03萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產390.81萬元，其他資產463.62萬元。與上年相比，本年資產總額減少410.32萬元，其中固定資產增加2,080.68萬元。處置房屋建筑物39,129.01平方米，賬面原值4,141.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產2項，賬面原值23.85萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入9.00萬元，其中出租資產960.00平方米，資產出租收入9.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥服務能力提升項目。
二、立項依據(jù)
根據(jù)玉溪市人民政府常務會議紀要（第4期）和中共玉溪市委常委會會議紀要（13-1期）會議精神，由市級財政籌措資金，在2022年和2023年內安排3,000.00萬元資金用于補助玉溪市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥服務能力提升項目建設。
三、項目實施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項目基本概況
2023年度我院申請補助2,000.00萬元中醫(yī)藥服務能力提升項目資金，進一步加強學科建設，加強人才引進和培養(yǎng)，推進介入手術室建設和省級中醫(yī)特色?？?、中醫(yī)臨床醫(yī)學中心分中心項目建設，切實提升中醫(yī)藥服務能力，努力為全市人民群眾提供優(yōu)質高效的中醫(yī)藥服務。
五、項目實施內容
項目實施內容為介入手術室建設；省級中醫(yī)特色?？啤⑹〖壷嗅t(yī)臨床醫(yī)學中心分中心建設。
六、資金安排情況
項目資金共計2,000.00萬元，其中介入手術室建設項目1,300.00萬元，購置DSA及介入手術室的設備；省級中醫(yī)特色?？?、省級中醫(yī)臨床醫(yī)學中心分中心項目資金900.00萬元，超出部分200.00萬元醫(yī)院自籌。
七、項目實施計劃
項目資金嚴格按照各級主管部門、醫(yī)院經費管理相關規(guī)定合理使用，優(yōu)先使用財政專項經費，財政專項經費預計在2023年10月31日前使用完畢。
八、項目實施成效
醫(yī)院高質量發(fā)展要始終堅持發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢、重視并充分發(fā)揮中醫(yī)護理特色，實現(xiàn)醫(yī)院高質量發(fā)展，突出和發(fā)揮中醫(yī)藥特色是社會責任。在介入手術室建設方面，提升醫(yī)院介入手術的能力和水平；在省級中醫(yī)特色?？?、省級中醫(yī)臨床醫(yī)學中心分中心建設方面，提升中醫(yī)藥服務能力。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年預算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號53040000536100600111
